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关于武宁县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算的报告

来源:预算股 发布时间:2015年07月09日 浏览次数:1,918 【字体: 打印文章

各位代表:

受县人民政府委托,现将武宁县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)提请大会审议,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年,在县委的正确领导下,我们紧紧围绕“致力绿色崛起,建设幸福武宁”的大局和全年财政工作目标,认真落实县人大十五届四次会议以来的各项决议,财政收入紧贴经济发展新常态,财政支出有保有压,平稳运行,全年预算执行情况较好,有力促进了全县经济和社会事业全面协调可持续发展。

(一)财政收入预算执行情况

全县财政总收入完成126022万元,完成年初人代会通过预算11亿元的114.5%,完成调整预算数12.5亿元的100.8%,比上年增收25919万元,增长25.9%。全县公共财政预算收入完成93536万元,增长26.7%。

财政总收入分部门为:国税完成35149万元,增长46.3%;地税完成75620万元,增长19.1%;财政完成15253万元,增长21.4%。

(二)财政支出预算执行情况

全县公共财政预算支出完成188111万元,比上年增支26883万元,增长16.7%。其中:本级支出143895万元,占年初人代会通过预算10.5亿元的137%,占调整预算数(以下简称预算)100.6%,同比增长45.6%;上级专项支出44216万元。具体支出科目为:

一般公共服务支出16208万元,其中本级15426万元,完成预算的100.2%;

公共安全支出8160万元,其中本级5543万元,完成预算的98.9 %;

教育支出41334万元,其中本级36525万元,完成预算的103.8 %,同比增长26.3%,高于经常性收入增长;

科学技术支出547万元,其中本级439万元,完成预算的119%,同比增长34.7%,高于经常性收入增长;

文化体育与传媒支出1276万元,其中本级1168万元,完成预算的100.1%;

社会保障和就业支出18598万元,其中本级12261万元,完成预算的98.9%;

医疗卫生支出16474万元,其中本级13403万元,完成预算的99.9%;

环境保护支出6880万元,其中本级388万元,完成预算的76.5%;

城乡社区事务支出7554万元,其中本级7396万元,完成预算的86.4%;

农林水事务支出49763万元,其中本级39479万元,完成预算的101.5%,同比增长36.5%,高于经常性收入增长;

交通运输支出1675万元,其中本级555万元,完成预算的100%;

资源勘探电力信息等事务5672万元,其中本级5019万元,完成预算的92.8%;

商业服务业事务支出3740万元,其中本级2731万元,完成预算的100%;

金融监管事务支出10万元,其中本级10万元,完成预算的100%;

国土资源气象等事务977万元,其中本级889万元,完成预算的100%;

住房保障支出6535万元,其中本级594万元,完成预算的100%;

粮油物资储备事务857万元,其中本级268万元,完成预算的100%;

债务付息支出185万元, 其中本级185万元,完成预算的100%;

其他支出1666万元, 其中本级1616万元,完成预算的179%。

(三)公共财政平衡情况

全县公共财政预算收入108611万元,上级补助收入135688万元,地方政府债券收入834万元,上年结转收入18061万元,调入资金2431万元,收入合计265625万元。公共财政预算支出247441万元,上解支出2319万元,地方政府债券还本支出834万元,年终结余15031万元,全年公共财政预算收支平衡,没有赤字。

(四)基金收支执行情况

全县政府性基金收入完成151476万元,增收45263万元,增长42.6%。其中:土地基金纯收入139551万元。

全县政府性基金支出完成162712万元,增支40080万元,增长32.7%。其中:土地基金支出145155万元。

本年基金收入151476万元,加上基金上级补助收入12412万元,上年结余14755万元,收入合计178643万元;本年基金支出162712万元,上解支出432万元,调出资金11万元,年终结余为15489万元,全年基金预算收支平衡,没有赤字。

由于省、市、县三级财政结算有部分项目尚未最后确定,以上数据可能有少许变动,届时再向县人大常委会报告。

各位代表,在国内外经济形势复杂多变的情况下,我县2014年财政预算执行情况总体较好,这是县委科学决策、坚强领导的结果,是县人大、政协监督指导、大力支持的结果,是各乡镇、各部门密切配合、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,工作中还存在深层次问题和困难:收入总量偏小,财源基础还不稳固,财力还十分薄弱;民生项目不断增多、支出规模大、刚性增支需求对财政支出提出了更高要求。我们将高度重视这些困难和问题,继续采取有效措施,努力加以解决。

二、2015年财政预算(草案)

根据我县经济增长预期目标,2015年武宁县财政收支安排原则是:按照《新预算法》要求,牢固树立过紧日子的思想,坚持积极稳妥,有保有压,收支平衡,不打赤字预算;财政收入的安排要同我县国民经济发展相适应,增长速度要与经济发展新常态相适应;合理安排财政支出,做到厉行节约,在兼顾一般的同时,优先保证重点支出需要;在继续做到“五个确保”的基础上,密切关注经济社会中的薄弱环节,把支持经济社会发展的公共财政政策相应负担的资金打足,不留缺口。

(一)公共财政预算收支安排情况

综合考虑财政收支增减因素,2015年全县财政总收入预算安排15.9亿元,比2014年预算完成数14.45亿元增加1.45亿元,增长10%。其中:公共财政预算收入12亿元,比上年增加1.14亿元,增长10.5%。

2015年公共财政预算收入12亿元,加上补助收入、上年结余收入、调入资金等,减去上解支出、债券还本支出,公共财政预算财力为23亿元,按照收支平衡的原则,全县公共财政预算支出安排23亿元,比上年本级支出增加6.4亿元,增长38.5%。(详见附表)

(二)基金预算收支安排情况

2015年政府性基金收入预算拟定为6.13亿元,其中:土地基金收入6亿元,加上上级基金补助收入、上年基金结余收入等,减去上解支出、调出资金,基金预算财力为7.68亿元,按照收支平衡的原则,。政府性基金支出预算拟安排7.68亿元,其中:土地基金支出6.7亿元。(详见附表)

三、以十八大精神为指引,全力以赴做好2014年财政工作

2015年,全县财政工作的总体要求是:以党的十八大精神为指引,按照县委和上级财政部门的部署,深入贯彻落实科学发展观,立足新起点,聚力新目标,实现服务经济社会发展新作为,努力迈出省、市提出的“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”的新步伐。具体而言,力争在五个方面求得新的突破:

(一)着力夯实财源基础,在确保收入稳步增长上求突破。综合运用积极的财政政策,完善调控举措,促进全县经济和财政平稳较快增长。一是全力支持“三区”建设,引导“六大产业”特别是矿业经济的转型升级以及楼宇和总部经济做强做大,促进我县经济发展方式转变;以项目建设和工业发展为抓手,积极兑现财政贴息、担保和补助,继续支持开放型经济,推动优势产业升级扩能。二是继续落实激励机制,安排专项奖励资金,用于强工兴城、招商引资、经济目标考评,进一步调动干部干事、企业创业的积极性,着力引进一批大项目、好项目,特别是财源型、税源型的项目。三是在认真分析测算收入总量和布局的基础上,进一步理顺县乡分配关系,科学把握好组织收入的力度、节奏和方向,促进收入“蛋糕”做大做优;坚持强化征管,实行“两手抓”,一手抓重点税源的监控,一手抓好零星收入和新兴税源的管理,做到应收尽收。

(二)着力保障城乡统筹,在优化财政支出结构上求突破。贯彻落实中央八项规定的文件精神,严控“三公”经费,压缩一般公共服务支出,进一步优化公共财政支出结构,突出重点支出保障,集中财力办大事。即突出财政基本支出和民生支出这两个重点,在“五个确保”的前提下继续高度关注民生,足额安排配套资金对接省财政实施的涉及到我县的公共财政政策,做到新增财力“四个倾斜”,实现“四个全覆盖”。着重围绕“保障工资足额发放,保障机关正常运转,保障社会保障资金落实到位,保障维护社会稳定支出需要,保障教育、支农、科技支出增长达到法定要求”,严格执行预算;在进一步调度好资金的基础上,加快资金拨付进度,确保资金及时到位;进一步发挥财政资金“四两拨千金”的作用,有效整合使用土地基金、预算外资金和各类融资资金,引导、撬动民间资金和外来资金参与全县经济建设和社会事业发展,不断提高人民群众的幸福指数。

(三)着力推进改革创新,在完善公共财政机制上求突破。一是深入推进部门预算改革,将所有县级部门纳入全口径部门预算管理,夯实预算管理基础信息,加强“三公经费”管理,为财政预算信息和部门预算信息公开做好准备。二是加强对收支脱钩和财政票据电子化管理改革的推行与完善,实现以票控收、以票促收。三是继续深化国库集中支付、公务卡改革,努力实现国库集中支付“横向到边、纵向到底”,确保支出及时,管理有序。四是进一步完善“账户资金运行管理系统”,通过强制对账实现资金动态监控,确保财政资金安全。五是深化政府采购制度改革,不断扩大采购规模,提高资金节支率。六是深化“一卡通”支付方式改革,及时足额发放移民补助、粮食补贴、退耕还林等各项惠农补贴。七是推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作,积极筹措资金化解乡村债务,制止新增债务。

(四)着力强化财政管理,在提高科学精细水平上求突破。一是盘活财政资金存量,努力打捞沉淀到期外借资金,强化财政结转结余资金管理,切实提高财政资金使用效率,保持良好财政支出管理绩效水平。二是加强国有资产管理,规范国有资产运营和处置,尤其是加强对国有土地出让收入和国有资产有偿使用收入管理,积极化解企业债务,整合资源,盘活存量资产。三是加强“一卡通”管理,完善部门协调机制,全面落实强农惠农政策,及时足额发放各项惠农补贴。四是加强财政监督管理,建立健全内外并举、收支并重、覆盖财政资金运行全过程的监督工作格局。注重把监管的主要力量放到改革热点、收支重点和关键环节上。五是加强地方金融监管,规范举债和担保承诺行为,规范地方政府融资平台公司及其债务管理,防范和化解财政风险。六是继续强化“OA”行政办公管理系统建设,实现财政系统无纸化办公体系全覆盖,快速提高决策水平,提升财政的精细化和科学化管理水平。

(五)着力抓好队伍建设,在提升服务发展能力上求突破。一是加强财政“两基”建设,推进财政所标准化建设,为规范财政管理搭建优质平台。二是加强履职能力建设,把落实执行县委的决策部署作为首要能力,把服务发展、服务民生、服务基层和企业作为第一责任,强化业务培训,严格业务考核不断增强干职工的履职能力。三是加强党风廉政建设,完善廉政风险防控机制,认真落实廉洁从政若干准则,严格执行党风廉政建设责任制。四是加强机关效能建设,认真执行整风提效“四项整治”、“十个严禁”、“六个不准”,进一步增强服务意识,切实加强与各方面的沟通与交流,改进工作作风,以服务促进管理,在管理中改进服务。

各位代表,新的一年我们将认真贯彻落实十八大精神,在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,坚定信心,开拓进取,为全面建设幸福武宁作出新的更大的贡献!