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关于武宁县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算的报告

来源:本站原创 发布时间:2013年03月06日 浏览次数:554 【字体: 打印文章

一、2012年财政预算执行情况

2012年,在县委的正确领导下,我们紧紧围绕“致力绿色崛起,建设幸福武宁”的大局和全年财政工作目标,认真落实县人大十五届二次会议以来的各项决议,财政收支保持了有序运行的良好态势,预算执行及完成情况较好,有力促进了全县经济和社会事业全面协调可持续发展。

(一)财政收入预算执行情况

全县财政总收入100103万元,完成年初预算8.3亿元的120.6%,完成调整预算10亿元的100.1%,首次突破10亿元大关,比上年增收24788万元,增长32.9%

其中:国税完成24028万元,比上年增收1809万元,增长8.1%;地税完成63510万元,比上年增收19310万元,增长43.7%;财政完成12565万元,比上年增收3669万元,增长41.2%

地方一般预算收入73802万元,比上年增收21288万元,增长40.5%

乡镇财政总收入44085万元,完成预算的105%,比上年增收11236万元,增长34.2%。新增3个乡镇财政收入突破千万元大关,至此全县乡乡过千万,其中船滩镇、宋溪镇、澧溪镇、甫田乡跨上3000万元台阶,鲁溪镇则成为我县历史上首个财税亿元乡镇。

(二)财政支出预算执行情况

一般预算支出完成159506万元,比上年决算数增支27498万元,增长20.83%。其中:本级支出98828万元,占年初预算8.1亿元的122%,占调整预算(以下均为调整预算数)98556万元的100.3%。具体支出科目为:

一般公共服务支出16176万元,其中本级15439万元,完成

预算的99.8%

公共安全支出7949万元,其中本级5264万元,完成预算的100 %

教育支出33086万元,其中本级28927万元,完成预算的100.1%

科学技术支出415万元,其中本级325万元,完成预算的105.9%

文化体育与传媒支出1342万元,其中本级1048万元,完成预算的99.6%

社会保障和就业支出15294万元,其中本级2894万元,完成预算的95.5%

医疗卫生支出13837万元,其中本级4430万元,完成预算的98.5%

环境保护支出3891万元,其中本级665万元,完成预算的100%

城乡社区事务支出2433万元,其中本级2169万元,完成预

算的100%

农林水事务支出45882万元,其中本级28914万元,完成预算的102%

交通运输支出3897万元,其中本级702万元,完成预算的100%

资源勘探电力信息等事务4548万元,其中本级3913万元,完成预算的99.6%

商业服务业事务支出1939万元,其中本级411万元,完成预算的100%

金融监管事务支出77万元,其中本级8万元,完成预算的

100%

国土资源气象等事务1959万元,其中本级1223万元,完成预算的100%

住房保障支出4143万元,其中本级584万元,完成预算的100%

粮油物资储备事务885万元,其中本级197万元,完成预算

100%;

债务付息支出228万元, 其中本级228万元,完成预算的55.9%,主要是调整预算后根据赣财预[2012]80号文件规定将归还2009年政府债券本金180万元调剂出一般预算支出范畴,改列为线下支出科目“债券还本支出”;

其他支出1525万元, 其中本级1487万元,完成预算的106.2%

(三)财政平衡情况

全县一般预算收入73802万元,上级补助收入88171万元,地方政府债券收入180万元,上年结转收入6998万元,调入资金124万元,财力合计169275万元。一般预算支出159506万元,上解支出2424万元,债券还本支出180万元,年终结余7165万元,其中:结转下年度使用的专项资金7165万元,当年公共财政预算收支平衡。

(四)基金收支执行情况

基金收入完成52478万元。分项目为:土地基金收入51544万元(国有土地使用权出让金48200万元、土地收益及土地开发基金收入2541万元、教育资金收入502万元、农田水利建设资金收入301万);育林基金收入615万元;残疾人保障金140万元;彩票公益金收入152万元;地方水利基金27万元。

基金支出完成63568万元,比上年下降27.8 %,其中:本级支出51710万元,上级专项支出11858万元。基金总支出分项目是:地方教育附加基金266万元;社会保障和就业10241万元(其中水库移民10124万元);城乡社区事务51372万元,其中土地基金支出51073万元;农林水事务1306万元;其他支出383万元均为彩票公益金支出。

本年基金收入52478万元,加上基金补助收入12259万元,上年结余4541万元,收入合计69278万元;减本年基金支出63568万元,上解支出247万元,调出资金124万元,年终结余为5339万元,其中:结转下年度使用的基金专项5339万元,当年基金预算收支平衡。

由于省、市、县三级财政结算有部分项目尚未最后确定,以上数据可能有些变动,届时再向县人大常委会报告。

(五)预算外资金收支执行情况

预算外资金专户累计储存36215万元,占年初计划的110%,比上年增收4045万元,增长12%;政府调控资金收入1107万元,占年初计划的120%,增长37%

预算外资金支出36900万元,其中:1、单位支出32686万元;2、政府性资金支出4214万元,分项目是:县城垃圾设施改造和管理支出126万元;县城污水处理设施和污水处理费用支出550 万元;全县中小学基建和校舍维修资金支出185万元;乡镇卫生院基建资金支出102万元;全县蔬菜基地建设资金、城镇居民价格补贴和征收基金工作经费支出264万元;县工业园和新区建设融资费用支出60万元;县乡计生社会抚养费支出2091万元;重点单位改革支出836万元。

各位代表,在国内外经济形势复杂多变的情况下,我县2012年财政预算执行情况总体较好,这是县委科学决策、坚强领导的结果,是县人大、政协监督指导、大力支持的结果,是各乡镇、各部门密切配合、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,工作中还存在深层次问题和困难:收入总量偏小,财源基础还不稳固,财力还十分薄弱;兑现项目不断增多、支出规模大、延续时限长的政策性刚性增支需求对财政支出提出了更高要求。我们将高度重视这些困难和问题,继续采取有效措施,努力加以解决。

二、2013年财政预算(草案)

根据我县经济增长预期目标,2013年武宁县财政收支安排原则是:按照《预算法》要求,牢固树立过紧日子的思想,坚持积极稳妥,有保有压,收支平衡,不打赤字预算;财政收入的安排要同我县国民经济发展相适应,保持适当的增长速度;合理安排财政支出,做到厉行节约,在兼顾一般的同时,优先保证重点支出需要;在继续做到五个确保的基础上,密切关注经济社会中的薄弱环节,把支持经济社会发展的公共财政政策相应负担的资金打足,不留缺口。

(一)一般预算收支安排情况

综合考虑财政收支增减因素,2013年全县财政总收入预算安排11亿元,比2012年预算执行数(以下简称上年)增加1亿元,增长10%。其中:地方财政一般预算收入8亿元,比上年增加0.67亿元,增长9.1%

2013年地方财政一般预算收入,加上上级补助收入、上年结余收入等,减去上解支出、债券还本支出,预测财力为104950万元,比上年增加6122万元,增长6.2%。全县本级财政支出安排104950亿元,财政预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

一般公共服务15711万元,比上年增长1.8%

公共安全5527万元,比上年增长5%

教育31373万元,比上年增长8.5%

科学技术362万元,比上年增长11.1%

文化体育与传媒1101万元,比上年增长5%

社会保障和就业3038万元,比上年增长5%

医疗卫生4551万元,比上年增长2.7%

环境保护698万元,比上年增长5%

城乡社区事务2227万元,比上年增长2.7%

农林水事务31506万元,比上年增长9%,主要是乡镇返还增加;

交通运输737万元,比上年增长5%

资源勘探电力信息等事务4008万元,比上年增长2.4%

商业服务业等事务432万元,比上年增长5%

金融监管等事务支出8万元,与上年持平;

国土资源气象等事务1250万元,比上年增长2.2%

住房保障支出613万元,比上年增长5%

粮油物资储备事务207万元,比上年增长5%

债务付息支出200万元,与上年下降12.3%,主要是国债转贷还本付息减少;

其他支出1400万元,比上年下降5.9%,主要是预留增资500万元、预备费800万元。

 (二)基金预算收支安排情况

2013年基金收入预算为70890万元,基金支出预算为70890万元,收支平衡。主要项目是:

土地基金收入70000万元,支出70000万元,主要用于三区建设和征地拆迁补偿支出;

育林基金收入600万元,支出600万元;

残疾人保障金140万元;支出140万元;

彩票公益金收入150万元;支出150万元。

三、以十八大精神为指引,全力以赴做好2013年财政工作

2013年,我们将以十八大精神为指引,按照县委的总体部署,充分履行职能,牢牢把握财政总开关,树立大财政、大平衡、大管理理念,以加快转变经济发展方式为主线,以保障和改善民生为立足点,加快财税体制改革,完善公共财政体系,确保完成各项财政工作任务。

(一)着力抓好财源建设,不断夯实收入增长基础。综合运用积极的财政政策,完善调控举措,促进全县经济和财政平稳较快增长。一是全力支持“三区”建设,引导“六大产业”特别是矿业经济的转型升级以及楼宇和总部经济做强做大,促进我县经济发展方式转变;以项目建设和工业发展为抓手,积极兑现财政贴息、担保和补助,继续支持开放型经济,推动优势产业升级扩能。二是继续落实激励机制,安排专项奖励资金,用于强工兴城、招商引资、经济目标考评,进一步调动干部干事、企业创业的积极性,着力引进一批大项目、好项目,特别是财源型、税源型的项目。三是在认真分析测算收入总量和布局的基础上,进一步理顺县乡分配关系,科学把握好组织收入的力度、节奏和方向,促进收入蛋糕做大做优;坚持强化征管,实行两手抓,一手抓重点税源的监控,一手抓好零星收入和新兴税源的管理,做到应收尽收。

(二)着力保障城乡统筹,稳步推进社会事业发展。贯彻落实县委《关于改进工作作风、密切联系群众的实施细则》的精神,牢固树立过“紧日子”的思想和节俭也是生财的理念,坚持量入为出的原则,坚持厉行节约,进一步优化公共财政支出结构,严控一般性支出的增长,努力降低行政成本,突出重点支出保障,集中财力办大事。即突出财政基本支出和民生支出这两个重点,在五个确保的前提下继续高度关注民生,做到新增财力四个倾斜,实现四个全覆盖。着重围绕“保障工资足额发放,保障机关正常运转,保障社会保障资金落实到位,保障维护社会稳定支出需要,保障教育、支农、科技支出增长达到法定要求”,严格执行预算;在进一步调度好资金的基础上,加快资金拨付进度,确保资金及时到位;进一步发挥财政资金四两拨千金的作用,有效整合使用土地基金、预算外资金和各类融资资金,引导、搅动民间资金和外来资金参与全县经济建设和社会事业发展。

(三)着力寻求资金支持,发挥财税支撑引导作用。一是支持争资争项。加大财政政策研究,主动加强与上级财政部门的沟通对接,积极开展和认真协助有关部门做好项目的储备、筛选和上报工作,争取国家、省市在重大政策、重大项目、重大资金方面的倾斜,促进我县经济增长。二是支持融投资。进一步加强“政银企”协作,抓好融资平台建设,充分利用土地资产、行政事业单位资产运作和闲置的国有资源或无形资产为依托,通过市场运作来筹集建设资金,拓宽融资渠道,积极稳妥地开展中小企业融资贷款信用担保业务,坚定不移地完成融资任务,为“三区”互动及重点工程顺利推进、企业发展提供信贷支持。

(四)着力推进改革创新,完善公共财政运行机制。一是深化部门预算改革,增强预算严肃性,强化预算约束机制,核实预算项目,严格控制预算追加,进一步加快预算执行进度;二是深化国库集中支付制度,以国库单一账户体系为基础,实现纳入支付范围的资金和预算单位两个“全覆盖”;认真执行公务卡强制消费目录,全面推进公务卡结算制度改革。三是规范非税收入征管秩序,加强收支两条线管理,深化收支脱钩和财政票据电子化管理改革。四是深化政府采购制度改革,不断扩大采购规模,提高资金节支率。五是推进农村综合改革,做好村级公益事业“一事一议”财政奖补工作,积极筹措资金化解乡村债务,制止新增债务。六是健全预算绩效目标管理办法,加大专项资金整合力度,全面推广应用绩效目标管理,不断完善部门绩效自评和重点项目评价,提高财政资金使用绩效。七是组建财政投资评审机构,确保政府投资项目评审面达100%

(五)着力强化财政管理,提升科学化精细化管理水平。一是加强财务统管,继续做好会计集中核算工作。二是加强国有资产管理,规范国有资产运营和处置,尤其是加强对国有土地出让收入和国有资产有偿使用收入管理。三是加强“一卡通管理,完善部门协调机制,及时足额发放各项惠农补贴。四是加强财政监督管理,坚持依法行政,开展对预算单位财务、会计信息质量、专项资金和财政内部财经纪律监督检查。五是加强地方金融监管,规范举债和担保承诺行为,规范地方政府融资平台公司及其债务管理,防范和化解财政风险。六是加快推进“金财工程”应用支撑平台建设,实现财政资金网上安全运行。七是推行财政预决算和预算单位公务支出信息公开,打造“阳光财政”、“阳光财务”。